📦 Übungsaufgabe: Dispos verpacken & Fakturierung durchführen (Teil 2)

In dieser Übung sollst du die zuvor erstellten Dispos verpacken und anschließend eine Rechnung (Faktura) erstellen und auswerten.

🔹 1. Dispos über Massenbearbeitung verpacken

Verwende die Massenbearbeitung, um die erstellten Dispos zu verpacken.

🧾 Abfrage: Warenbewegung anzeigen

Ermittele im Anschluss folgende Informationen aus der zugehörigen Warenbewegung:

Feldbeschreibung	Technischer Feldname
Aktion	`Action.aName`
Gepackter Artikel	`TransPos.aName`
Menge	`TransPos.BookingAmount`
Kistennummer	`TransPos.GroupID`
Beschreibungstext	`DescText.aName`
Beschreibungstext (kurz)	`DescText.aShortName`
Kontrakt-SID	`Trans.FK_Contract_SID`

⚠️ Hinweis:
Zeige nur aktive Datensätze an:
RecordState.SID <> 2

🔹 2. Faktura erstellen & Rechnungsdaten abfragen

Erstelle nun einen Faktura-Auftrag für den verpackten Auftrag.

🧾 Abfrage: Rechnungsinformationen anzeigen

Ermittle anschließend folgende Informationen aus der erstellten Rechnung:

Feldbeschreibung	Technischer Feldname
Bezeichnung des Faktura-Auftrags	`InvoiceBatch.aName`
Rechnungsnummer	`Invoice.aName`
Name des Rechnungspartners	`CRMAdress.aNameFull`
Adresse des Rechnungspartners	`CRMAdress.streetFull`, `zipCode`, `city`
Zahlungsfrist	`Invoice.InvoiceLPayDate`
Zahlungsbedingung	`PaymentType.aName`
Nettobetrag der Rechnung	`Invoice.ValueNetRat`
Bruttobetrag der Rechnung	`Invoice.ValueGrossRat`
Artikelbezeichnung	`Article.aName`
Menge je Rechnungsposition	`InvoicePos.AmountBooking`
Bruttobetrag der Rechnungsposition	`InvoicePos.ValueGrossRat`
Kontrakt-SID	`Contract.SID`
Warenbewegungs-SID	`Trans.SID`

⚠️ Wichtig:

Nur aktive Datensätze anzeigen: RecordState.SID <> 2
Stornierte Rechnungen ausschließen: Invoice.FK_InvoiceRev_SID IS NULL

Wenn du magst, kann ich dir aus allen Übungen auch ein zusammenhängendes PDF oder Workbook machen – oder das Ganze in eine Checkliste für Onboarding-Sessions verwandeln. Sag einfach Bescheid!